1營(yíng)業(yè)執(zhí)照

2廠房,倉(cāng)庫(kù),宿舍及食堂平面圖

3各部門(mén)架構(gòu)圖

4質(zhì)量手冊(cè)及政策文件

5程序手冊(cè)

6社會(huì)責(zé)任評(píng)核報(bào)告(工廠內(nèi)部)

7環(huán)保政策文件

8廢料/廢氣/廢水處理程序

9廢料回收程序

10驗(yàn)廠報(bào)告(第三方) (e.g. ISO 9001:2008, ISO 14001, SMETA ａnd Sedex etc.)

11產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告(工廠內(nèi)部)

12產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告(第三方測(cè)試中心)

13原材料/半成品/成品抽樣及檢驗(yàn)程序及指引

14原材料驗(yàn)貨報(bào)告(工廠內(nèi)部)

15原材料驗(yàn)貨報(bào)告(第三方測(cè)試中心)

16半成品驗(yàn)貨報(bào)告(工廠內(nèi)部)

17半成品驗(yàn)貨報(bào)告(第三方測(cè)試中心)

18成品驗(yàn)貨報(bào)告(工廠內(nèi)部)

19成品驗(yàn)貨報(bào)告(第三方測(cè)試中心)

20原材料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)料記錄

21原材料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取記錄

22生產(chǎn)日?qǐng)?bào)

23工作程序指引(各生產(chǎn)線(xiàn)/車(chē)間)

24產(chǎn)品資料(規(guī)格/BOM/工程圖) [選取其中一產(chǎn)品]

25次品/壞品/問(wèn)題產(chǎn)品追溯記錄及改善文件

26物料安全資料表/危險(xiǎn)物料安全資料卡(MSDS)

28REACH化學(xué)物質(zhì)控制文件及記錄

29供應(yīng)商及外判商審核記錄

30危機(jī)處理及內(nèi)部審核記錄

31客戶(hù)投訴處理程序及記錄

32測(cè)試儀器校對(duì)證書(shū)及記錄

33測(cè)試儀器及生產(chǎn)機(jī)器列表

34工具利器及斷針記錄

35玻璃損毀處理程序及記錄

36首飾及衛(wèi)生處理程序

37滅蟲(chóng)滅鼠記錄及繳費(fèi)收據(jù)

38廠房清潔記錄及繳費(fèi)收據(jù)

39廠規(guī)或員工手冊(cè)-包括對(duì)工作時(shí)間、加班補(bǔ)貼、法定福利之制度

40最近連續(xù)3個(gè)月工資記錄

41最近連續(xù)3個(gè)月工作時(shí)間及加班工作時(shí)間記錄

42當(dāng)?shù)卣�府最低工資的最新通知

43綜合計(jì)時(shí)工作制之批準(zhǔn)文件或延長(zhǎng)加班申請(qǐng)

44全體員工之勞動(dòng)合同（個(gè)人）

45全體員工之入職記錄（包括：副本）

46當(dāng)?shù)厣鐣?huì)保險(xiǎn)局證明文件

47社會(huì)保險(xiǎn)記錄及繳費(fèi)收據(jù)

48醫(yī)療保險(xiǎn)記錄及繳費(fèi)收據(jù)

49勞工保險(xiǎn)記錄及繳費(fèi)收據(jù)

50健康及安全指引程序

51工傷記錄

52工咭及糧單

53請(qǐng)假記錄及申報(bào)表

54未成年工之健康檢查證明(16-18歲)

55食堂員工之健康檢查證明

56飯?zhí)眯l(wèi)生證

57員工培訓(xùn)記錄(eg新入職員工,在職員工及QC etc.)

58工會(huì)/員工代表成員名單及會(huì)議記錄

59消防演習(xí)記錄(包括圖片)

60消防設(shè)備驗(yàn)收合格證

61火災(zāi)逃走路線(xiàn)圖

62急救員證書(shū)(如果適用)

63保安程序

64保安員合約及

65特種作業(yè)之操作證：電工作業(yè)、鍋爐司爐、壓力容器操作、起重機(jī)械作業(yè)、爆破作業(yè)、金屬焊接與氣割作業(yè)、煤礦井下瓦斯檢驗(yàn)、機(jī)動(dòng)車(chē)輛駕駛、機(jī)動(dòng)船舶駕駛與輪機(jī)操作、建筑登高架設(shè)作業(yè)

66設(shè)備安全許可證(電梯使用許可證/鍋爐使用許可證等等)

 企業(yè)做GAP認(rèn)證要提交哪些材料？

企業(yè)在準(zhǔn)備GAP認(rèn)證時(shí)，要了解清楚GAP認(rèn)證需要提交的材料，包括3部分：基本材料 、體系文件、內(nèi)部檢查和內(nèi)部審核記錄。

（一）基本材料

1、申報(bào)材料目錄；

2、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、注冊(cè)商標(biāo)（復(fù)印件）;

3、申請(qǐng)人情況介紹，包括組織性質(zhì)和形式、人員結(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)、人員培訓(xùn)情況、技術(shù)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人的情況等；

4、產(chǎn)地環(huán)境檢測(cè)和評(píng)價(jià)報(bào)告，產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告（產(chǎn)品消費(fèi)國(guó)家/地區(qū)適用的法律法規(guī)清單，包括申請(qǐng)認(rèn)證產(chǎn)品適用的農(nóng)藥殘留量MRL法規(guī)）;

5、 申請(qǐng)認(rèn)證的模塊/產(chǎn)品上個(gè)生產(chǎn)周期的記錄檔案目錄及摘要（詳細(xì)記錄檔案申請(qǐng)人留存?zhèn)洳椋?

6、 當(dāng)申請(qǐng)人為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者時(shí)，應(yīng)提供其法人注冊(cè)或自然人證明材料和土地租賃合同或土地使用證明，以及土壤栽培圖；

7、 當(dāng)申請(qǐng)人為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者組織時(shí)，申請(qǐng)人應(yīng)提供其法人注冊(cè)證明材料、與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者簽定的合作協(xié)議或聲明，以及土壤栽培圖；

8、 生產(chǎn)區(qū)域分布圖；

9、 生產(chǎn)流程圖。

（二）體系文件（主要程序文件和相關(guān)記錄）

1、質(zhì)量手冊(cè)

2、程序性文件（如：文件控制程序、記錄控制程序、衛(wèi)生質(zhì)量控制程序、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)管理程序、內(nèi)部質(zhì)量審核程序、檢驗(yàn)控制程序、不合格品控制程序、糾正措施控制程序、員工培訓(xùn)計(jì)劃 等）

3、作業(yè)手冊(cè)（如：生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）

（三）內(nèi)部檢查和內(nèi)部審核記錄

1、按照GAP國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，逐一比對(duì)形成內(nèi)部檢查記錄。

2、按照《良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》附件4要求，逐一比對(duì)形成的內(nèi)部審核記錄。

備注：以上材料請(qǐng)裝訂成冊(cè)，一式兩份。

這三類(lèi)材料是企業(yè)在GAP認(rèn)證時(shí)需要準(zhǔn)備和提交的，是企業(yè)順利通過(guò)驗(yàn)廠的必備條件。

企業(yè)進(jìn)行GAP認(rèn)證需要哪幾個(gè)步驟？

GlobalGAP的網(wǎng)站對(duì)這些認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行查閱。

　　關(guān)于GlobalGAP的認(rèn)證一般有如下程序：

　　1、與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)系，認(rèn)證機(jī)構(gòu)發(fā)送申請(qǐng)表，企業(yè)將填好的申請(qǐng)表反饋給認(rèn)證機(jī)構(gòu)；

　　2、認(rèn)證機(jī)構(gòu)送報(bào)價(jià)，合同，登記表，信息表，需要遵守的GlobalGAP認(rèn)證程序以及標(biāo)準(zhǔn)的檢查程序；

　　3、認(rèn)證機(jī)構(gòu)分配GlobalGAP登記號(hào)， 把登記號(hào)通知給GlobalGAP秘書(shū)處然后支付注冊(cè)費(fèi)用；

　　4、在進(jìn)行外部檢驗(yàn)之前，需認(rèn)證的企業(yè)應(yīng)該使用“GlobalGAP檢查表”進(jìn)行自我檢驗(yàn)；

　　5、安排檢查，進(jìn)行檢查，檢查員填寫(xiě)檢查目錄；

　　6、認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行審定評(píng)估；

　　7、如果在頒發(fā)認(rèn)證之前，有要實(shí)施的整改措施，認(rèn)證機(jī)構(gòu)將在認(rèn)證頒發(fā)之前通知經(jīng)營(yíng)者要進(jìn)行的整改措施 的清單。被認(rèn)證企業(yè)執(zhí)行整改措施而且要告知認(rèn)證機(jī)構(gòu)的實(shí)施情況；

　　8、頒發(fā)證書(shū)。

　　出口企業(yè)應(yīng)注意的是，ChinaGAP也針對(duì)GLOBALGAP的換版正在升級(jí)換版種。并且，目前歐洲的GAP與中國(guó)的GAP尚未互認(rèn)，所以出口企業(yè)在選擇標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證要考慮清楚，目前ChinaGAP只可以在國(guó)內(nèi)認(rèn)可

GAP驗(yàn)廠有哪些重要問(wèn)題點(diǎn)

  　　1、公司的合法性：客人通過(guò)對(duì)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅收登記證、消防走火圖等文件數(shù)據(jù)的查看以證實(shí)該公司是否合法及安全。

　　2、童工和未成年工：客人禁止公司雇用未滿(mǎn)16周歲的童工，能接受雇用16周歲以上18周歲以下的未成年工，但必需有部門(mén)的以及有實(shí)際行動(dòng)確保未成年工的身心健康。

　　3、岐視：客人不允許公司在錄用及提升員工的時(shí)候存在有性別、種族、年齡、信仰等各方面的岐視。驗(yàn)廠人員一般會(huì)查看所有的在職人員人事檔案及近6個(gè)月離職的人事檔案及勞動(dòng)合同。

　　4、工作時(shí)間：公司必需要按當(dāng)?shù)氐姆�律法�?guī)確保工人的休息時(shí)間，每周至少休息一天，每周工作不可以超過(guò)60個(gè)小時(shí)。

　　5、勞動(dòng)報(bào)酬：平時(shí)加班及法定假日加班要按當(dāng)?shù)胤�律�?guī)定的資率支付員工的工資，并且每個(gè)月的工資不可以低于當(dāng)?shù)氐牡凸べY標(biāo)準(zhǔn)�？腿艘话銜�(huì)查看近3個(gè)月或12個(gè)月的員工考勤及工資發(fā)放記錄。

　　6、懲戒性措施：客人不接受公司對(duì)員工進(jìn)行任何的罰款、打罵等措施，更不接受公司有強(qiáng)迫勞動(dòng)的行為。

　　7、健康與安全：公司要提供健康安全的工作場(chǎng)所以及有必須的環(huán)境保護(hù)措施及相關(guān)的許可證件。對(duì)特種職業(yè)的員工要有相應(yīng)的操作證件。

　　8、反恐：對(duì)人員來(lái)往以及貨物的流通不僅要有相應(yīng)的程序，還要有相應(yīng)的運(yùn)作記錄。對(duì)公司的實(shí)體安全，針控管理必需要按客人的要求保存記錄。

GAP驗(yàn)廠關(guān)注點(diǎn)

       1、 食品安全：

　　該標(biāo)準(zhǔn)以食品安全標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)， 起源于HACCP基本原理的應(yīng)用。

　　2、 環(huán)境保護(hù)：

　　該標(biāo)準(zhǔn)包括良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的環(huán)境保護(hù)方面，是為將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)環(huán)境帶來(lái)的負(fù)面影響降到低而設(shè)計(jì)的。

　　3、 職業(yè)健康、安全和福利：

　　該標(biāo)準(zhǔn)旨在農(nóng)業(yè)范圍內(nèi)建立國(guó)際水平的職業(yè)健康和安全標(biāo)準(zhǔn)，以及社會(huì)相關(guān)方面的責(zé)任和意識(shí)，然而它不能取代于對(duì)組織社會(huì)責(zé)任的進(jìn)一步審核。

　　4、 動(dòng)物福利（適宜時(shí)）:

　　該標(biāo)準(zhǔn)旨在農(nóng)牧業(yè)范圍內(nèi)建立國(guó)際水平的動(dòng)物福利標(biāo)準(zhǔn)。安全、質(zhì)量、環(huán)保、社會(huì)責(zé)任等四個(gè)方面的基本要求。