雅詩蘭黛驗(yàn)廠審核大綱

雅詩蘭黛驗(yàn)廠審核大綱
1. 管理層職責(zé)
2. 培訓(xùn)
3. 質(zhì)量管理系統(tǒng)
4. 客戶相關(guān)流程和文件控制
5. 采購(gòu)程序
6. 進(jìn)口材料/倉(cāng)庫/運(yùn)輸
7. 生產(chǎn)
8. 過程控制/過程中控制
9. 品質(zhì)保證
10. 設(shè)備保養(yǎng)

雅詩蘭黛驗(yàn)廠審核之（文件控制和客戶相關(guān)流程）介紹

D. CUSTOMER RELATED PROCESSES & DOCUMENT CONTROL雅詩蘭黛驗(yàn)廠審核之客戶相關(guān)流程和文件控制
1. Are customer approved specifications, drawings, standards and artwork incorporated into the facilities internal documentation?
顧客批準(zhǔn)認(rèn)可的規(guī)格，圖紙，標(biāo)準(zhǔn)和藝術(shù)品是否納入設(shè)施內(nèi)部文件？
2. Is there assurance that current editions are utilized in the manufacturing process (double checks)?
是否可以保證目前的版本使用于生產(chǎn)過程中(再次確認(rèn))
3. Are customers testing procedures being utilized properly?
是否適當(dāng)使用客戶的測(cè)試程序
4. Has the organization established and maintained a documented feedback system to provide early warning of potential and actual quality problems and to facilitate customer input into Corrective and preventative actions? (CAPA)
是否有建立和維持文件反饋系統(tǒng)提供潛在的和實(shí)際的質(zhì)量問題，方便客戶輸入糾正和預(yù)防措施的預(yù)警組織？（CAPA）
5. When required by the customer, does the organization agree with the customer, which changes require written confirmation prior to approval and which changes require notification only?
當(dāng)顧客要求時(shí)，組織是否同意客戶，這需要改變之前批準(zhǔn)的書面確認(rèn)，哪些變化只需要通知？
6. Are proposed changes communicated in a timely manner and the process for introducing changes agreed?
所提議的改變是否及時(shí)的進(jìn)行溝通來介紹改變是否經(jīng)過同意的
7. Is there between the organization and the customer, a documented technical/QA agreement that includes the action to be taken for nonconformities?
是否有機(jī)構(gòu)和客戶之間的技術(shù)和質(zhì)量保證協(xié)議，文件，被視為不合格的行動(dòng)？

8. Are documented procedures for design and development implemented? 
記錄設(shè)計(jì)和開發(fā)實(shí)施的程序？
9. During the design and development process, is it ensured that outputs are verified as suitable before finalizing production specifications? (Cpk, fit / function, etc…)
在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，是否保證輸出驗(yàn)證為適合在定型生產(chǎn)規(guī)格？（CPK，配合/功能，等..
10. For new product launches, is there a system in place to develop testing procedures ensuring quality components?
新產(chǎn)品的推出，是否有系統(tǒng)開發(fā)測(cè)試程序，確保質(zhì)量的成分？
11. Is there a system in place to investigate and assign corrective action to customer complaints and /or customer rejects?
是否有一個(gè)系統(tǒng)來調(diào)查和指定正確的行動(dòng)來解決客訴問題和客戶退貨問題
12. Is the customer notified prior to outsourcing any part of the production process?
把生產(chǎn)任何一部分外發(fā)之前是否通知客戶

雅詩蘭黛驗(yàn)廠之質(zhì)量管理系統(tǒng)

A.  QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 雅詩蘭黛驗(yàn)廠之質(zhì)量管理系統(tǒng)
1. Is there a documented statement of the corporate Quality policy and Quality objectives?
是否有一個(gè)文件化的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？
2. Is this policy distributed and adhered to by all employees?
這項(xiàng)政策是否分發(fā)給所有員工并遵守？
3. Is there a published Quality Manual? And is this Manual updated regularly?
是否出版有質(zhì)量手冊(cè)？并且保持本手冊(cè)定期更新？
4. Does the Quality Manual outline the structure of the documentation?
是否有文檔化的質(zhì)量手冊(cè)大綱結(jié)構(gòu)？
5. Control of documents:文件管理
Are available documents controlled, periodically reviewed and approved?
可用文件控制，是否定期審查和批準(zhǔn)？
6 Do controlled documents have unique identification – e.g. title/number, issue & page number?
文件的管理是否有獨(dú)特的識(shí)別號(hào)碼（例如，標(biāo)題和頁號(hào)）
7. Control of records: 記錄管理
Are all records controlled documents? (no use of uncontrolled records or notes)
是否都是受控記錄文件？（不能使用不受控制的記錄或筆記）
8. Are entries in records clear, indelible, made directly after performing the activity (in the order performed), dated, initialled or signed by the person making the entry?
正在執(zhí)行的活動(dòng)（在執(zhí)行順序）后，是否有記錄清晰，不可磨滅的條目，還是直接進(jìn)行日期，草簽或使入境的人簽署？
9. Are corrections to entries performed in the correct way and dated, initialled or signed?
是否以正確的方式進(jìn)行修正和過時(shí)的條目，草簽或簽署？
10. Are all manufacturing, control, testing, distribution and investigation records retained for at least 5 years?
所有的生產(chǎn)，控制，檢驗(yàn)，分布和調(diào)查記錄至少保留5年？
11. Is the organization structure documented to define authority roles and responsibilities within the system? (organisation chart, job descriptions)
是否在組織結(jié)構(gòu)文件系統(tǒng)內(nèi)定義權(quán)威角色和責(zé)任？（組織結(jié)構(gòu)圖，崗位描述）
12. Is there evidence an adequate internal audit program is in place?
是否有證據(jù)充分的證明內(nèi)部審計(jì)程序是否到位？
13. Is there a documented change control procedure?
是否有一個(gè)文件化的變更控制程序？
14. Does the change control procedure include the evaluation of effectiveness of the change?
變更控制程序是否包括改變效果的評(píng)估？
15. Are changes identified, recorded, evaluated, reviewed and controlled in order to understand the effect on other processes?
記錄，評(píng)估，審查被更改的識(shí)別，為了理解其他進(jìn)程的影響對(duì)照
16. Is authority for initiating, review and approval of changes defined?
改變規(guī)定的審查是否由權(quán)威發(fā)起和批準(zhǔn)？     

esteelauder雅詩蘭黛驗(yàn)廠要求具體如下：
1、公司的合法性：客人通過對(duì)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅收登記證、消防走火圖等文件數(shù)據(jù)的查看以證實(shí)該公司是否合法及安全。
2、童工和未成年工：客人絕對(duì)禁止公司雇用未滿16周歲的童工，能接受雇用16周歲以上18周歲以下的未成年工，但必需有政府部門的批文以及有實(shí)際行動(dòng)確保未成年工的身心健康。
3、岐視：客人不允許公司在錄用及提升員工的時(shí)候存在有性別、種族、年齡、信仰等各方面的岐視。驗(yàn)廠人員一般會(huì)查看所有的在職人員人事檔案及*近6個(gè)月離職的人事檔案及勞動(dòng)合同。
4、工作時(shí)間：公司必需要按當(dāng)?shù)氐姆�律法�?guī)確保工人的休息時(shí)間，每周至少休息一天，每周工作不可以超過60個(gè)小時(shí)。
5、勞動(dòng)報(bào)酬：平時(shí)加班及法定假日加班要按當(dāng)?shù)胤�律�?guī)定的資率支付員工的工資，并且每個(gè)月的工資不可以低于當(dāng)?shù)氐墓べY標(biāo)準(zhǔn)�？腿艘话銜�(huì)查看*近3個(gè)月或12個(gè)月的員工考勤及工資發(fā)放記錄。
6、懲戒性措施：客人不接受公司對(duì)員工進(jìn)行任何的罰款、打罵等措施，更不接受公司有強(qiáng)迫勞動(dòng)的行為。
7、健康與安全：公司要提供健康安全的工作場(chǎng)所以及有必須的環(huán)境保護(hù)措施及相關(guān)的許可。對(duì)特種職業(yè)的員工要有相應(yīng)的操作。
8、反恐：對(duì)人員來往以及貨物的流通不僅要有相應(yīng)的程序，還要有相應(yīng)的運(yùn)作記錄。對(duì)公司的實(shí)體安全，針控管理必需要按客人的要求保存記錄。